Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | ||
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 09/11/2020 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 522/2020 ALLA SOCIETA' TEK.R.A. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PERIODO: OTTOBRE 2020. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 130 del 09/11/2020 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 522/2020 ALLA SOCIETA' TEK.R.A. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PERIODO: OTTOBRE 2020. |
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 09/11/2020 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 503/2020 ALLA SOCIETA' TEK.R.A. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 129 del 09/11/2020 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 503/2020 ALLA SOCIETA' TEK.R.A. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
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P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA | 03/11/2020 | LIQUIDAZIONE NEGOZIAZIONE DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DELLE SCUOLE E DEI LOCALI COMUNALI |
P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA num.part. 39 del 03/11/2020 LIQUIDAZIONE NEGOZIAZIONE DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DELLE SCUOLE E DEI LOCALI COMUNALI |
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P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA | 03/11/2020 | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITĀ EMERGENZA SANITARIA COVID 19 O.C.D.P.C. N 658 DEL 28.03.2020 |
P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA num.part. 38 del 03/11/2020 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITĀ EMERGENZA SANITARIA COVID 19 O.C.D.P.C. N 658 DEL 28.03.2020 |
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P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA | 03/11/2020 | LIQUIDAZIONE "CANTIERI DI SERVIZI" PROGETTO SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA STRAORDINARIA VILLE ED AREE VERDI PERIODO DAL 18.05.2020 AL 17.06.2020, DAL 18.06.2020 AL 12.07.2020 E DAL 13.07.2020 - 03 AGOSTO 2020 - 02.03.2020 - 10.03.2020 - PROGETTO SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI PERIODO DAL 22.06.2020 AL 19.07.2020, DAL 20.07.2020 AL 16.08.2020 E DAL 17.08.AL 02.09.2020 - 02.03.2020 - 10.03.2020. |
P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA num.part. 37 del 03/11/2020 LIQUIDAZIONE "CANTIERI DI SERVIZI" PROGETTO SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA STRAORDINARIA VILLE ED AREE VERDI PERIODO DAL 18.05.2020 AL 17.06.2020, DAL 18.06.2020 AL 12.07.2020 E DAL 13.07.2020 - 03 AGOSTO 2020 - 02.03.2020 - 10.03.2020 - PROGETTO SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI PERIODO DAL 22.06.2020 AL 19.07.2020, DAL 20.07.2020 AL 16.08.2020 E DAL 17.08.AL 02.09.2020 - 02.03.2020 - 10.03.2020. |
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 02/11/2020 | PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE ASSEGNATI AL'AREA TECNICA MEZZO MOTO APE TARGATO AC 30344 - CAPITOLO 116950 ART. 1 - PAGAMENTO ALLA DITTA UNI AGENT S.R.L. DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 128 del 02/11/2020 PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE ASSEGNATI AL'AREA TECNICA MEZZO MOTO APE TARGATO AC 30344 - CAPITOLO 116950 ART. 1 - PAGAMENTO ALLA DITTA UNI AGENT S.R.L. DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG). |
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 02/11/2020 | PAGAMENTO ALLA IMPIANTI S.R.R. PROVINCIA SUD CALTANISSETTA S.R.L. DELLA FATTURA N° 189/2020 PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA - MESE DI SETTEMBRE 2020 - CAPITOLO 193800 ART. 2. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 127 del 02/11/2020 PAGAMENTO ALLA IMPIANTI S.R.R. PROVINCIA SUD CALTANISSETTA S.R.L. DELLA FATTURA N° 189/2020 PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. IN DISCARICA - MESE DI SETTEMBRE 2020 - CAPITOLO 193800 ART. 2. |
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 02/11/2020 | PAGAMENTO FATTURA N° 275/2020 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 S.P.A PER CONFERIMENTO DELL'UMIDO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C/DA BRUCAZZI GELA - CAPITOLO 193800 ART.3 PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 126 del 02/11/2020 PAGAMENTO FATTURA N° 275/2020 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 S.P.A PER CONFERIMENTO DELL'UMIDO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C/DA BRUCAZZI GELA - CAPITOLO 193800 ART.3 PERIODO: SETTEMBRE 2020. |
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 02/11/2020 | CONFERIMENTO DELL'UMIDO C/O IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI DI GRAMMICHELE (CT) - CAPITOLO 193800 ART.3 - PERIODO: APRILE/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 276/2020 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 125 del 02/11/2020 CONFERIMENTO DELL'UMIDO C/O IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI DI GRAMMICHELE (CT) - CAPITOLO 193800 ART.3 - PERIODO: APRILE/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 276/2020 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. |
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P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 28/10/2020 | FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, STRADE RESIDENZIALI, FOGNE, SCUOLE, CENTRI SOCIALI E CASE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORNITRICE. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 124 del 28/10/2020 FORNITURA DI MATERIALE E NOLI PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, STRADE RESIDENZIALI, FOGNE, SCUOLE, CENTRI SOCIALI E CASE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORNITRICE. |
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