Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | ||
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 06/08/2021 | CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) - PAGAMENTO FATTURA N. 294/21 ALLA DITTA RACO S.R.L. DI BELPASSO (CT) MESE DI GIUGNO 2021. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 58 del 06/08/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) - PAGAMENTO FATTURA N. 294/21 ALLA DITTA RACO S.R.L. DI BELPASSO (CT) MESE DI GIUGNO 2021. |
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| P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA | 14/07/2021 | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NAZIONALI AD ESERCENTI CONVENZIONATI EX DET. N. 13 DEL 14.06.2021 |
P.O. N. 2 - AREA SERV. ALLA PERSONA num.part. 14 del 14/07/2021 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NAZIONALI AD ESERCENTI CONVENZIONATI EX DET. N. 13 DEL 14.06.2021 |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 13/07/2021 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI num.part. 15 del 13/07/2021 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE |
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| P.O. N. 5 - POLIZIA MUNICIPALE | 13/07/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "SOMMAMED SRL" CON SEDE LEGALE IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 7 - 93019 SOMMATINO (CL).- |
P.O. N. 5 - POLIZIA MUNICIPALE num.part. 4 del 13/07/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA "SOMMAMED SRL" CON SEDE LEGALE IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N. 7 - 93019 SOMMATINO (CL).- |
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| P.O. N. 5 - POLIZIA MUNICIPALE | 08/07/2021 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.- |
P.O. N. 5 - POLIZIA MUNICIPALE num.part. 3 del 08/07/2021 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.- |
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| P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI | 05/07/2021 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO-DICEMBRE 2019. RETTIFICA |
P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI num.part. 14 del 05/07/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO-DICEMBRE 2019. RETTIFICA |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 28/06/2021 | PAGAMENTO FATTURA N° 595/2021 ALLA SOCIETA' IMPIANTI S.R.R. PROVINCIA SUD CALTANISSETTA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATIIN DISCARICA - MESE DI MAGGIO 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 2. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 57 del 28/06/2021 PAGAMENTO FATTURA N° 595/2021 ALLA SOCIETA' IMPIANTI S.R.R. PROVINCIA SUD CALTANISSETTA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATIIN DISCARICA - MESE DI MAGGIO 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 2. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 28/06/2021 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DEGLI INGOMBRANTI E DEGLI R.A.E.E. - CAPITOLO 193800 ART. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100/21 ALLA SOCIETA' ECORECUPERI S.R.L. - MAGGIO 2021. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 56 del 28/06/2021 CONTRATTI DI SERVIZIO PER CONFERIMENTI IN DISCARICA DEGLI INGOMBRANTI E DEGLI R.A.E.E. - CAPITOLO 193800 ART. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100/21 ALLA SOCIETA' ECORECUPERI S.R.L. - MAGGIO 2021. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 28/06/2021 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO FATTURA N° 303/2021 ALLA SOCIETA' TEK.R.A. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PERIODO: MAGGIO 2021. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 55 del 28/06/2021 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO 193800 ART. 1 - PAGAMENTO FATTURA N° 303/2021 ALLA SOCIETA' TEK.R.A. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - PERIODO: MAGGIO 2021. |
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| P.O. N. 4 - AREA TECNICA | 28/06/2021 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DELL'UMIDO - PAGAMENTO FATTURA N° 86/2021 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 - MESE DI MAGGIO 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 3. |
P.O. N. 4 - AREA TECNICA num.part. 54 del 28/06/2021 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DELL'UMIDO - PAGAMENTO FATTURA N° 86/2021 ALLA SOCIETA' ATO AMBIENTE CL2 - MESE DI MAGGIO 2021 - CAPITOLO 193800 ART. 3. |
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